■監査機能の強化に取り組んでいただきます。 【具体的には】 ・内部監査 （1）本社内組織、国内・海外拠点及び子会社の業務監査、指導 （2）財務報告に係る帳票類等の適法・適正性についての監査 （3）監査計画の策定、 監査報告書等の作成 （4）内部監査業務に関する各種企画立案 ・内部統制監査（J-SOX） （1）評価方針の提言 （2）全社統制・決算全般統制・業務プロセス・IT 全般統制の評価 （3）不備の是正措置の提言とフォロ－ （4）内部統制報告書の作成 （5）監査法人との協議 （6）内部統制評価規定の制定及び改廃 ・内部通報制度の相談窓口に関する業務 【働き方】 ご入社後業務に慣れていただくまでは出社が求められます。 その後は業務状況に応じて活用いただくことも可能ですが、出社を求められるケースもあります。 部内在宅上限規定：70%まで
■同社の監査部にて、スケジュールに沿って主に情報セキュリティ監査・ITシステム監査を、チームを組んで担っていただきます。その他に業務監査もご担当を頂く予定です。 【具体的には】 ＜定期監査の主な流れ（情報セキュリティ監査・ITシステム監査・業務監査共通）＞ ・監査計画の立案（スケジュール作成） ・監査実施内容の組み立て（プログラム作成） ・ヒアリング・証跡の閲覧等による調査の実施 ・調査内容の取りまとめ（調書作成と調査内容の評価） ・監査結果通知書の作成（監査意見・改善提案の作成） ・内容の再確認（意見交換会の実施） ・最終結果の通知・改善提案 ・フォローアップ（改善報告書の受領）
■同グループではエネルギー、社会インフラ、産業機械、航空・宇宙・防衛など多様な事業をグローバルに展開していて、その第三線として、各領域やSBU、グループ会社等のJ-SOXに関する評価業務や新規導入、業務の高度化（内部監査業務との融合など）を担当いただきます。また、今後拡充するサステナビリティや人的資本経営など、非財務情報開示に向けたプロセス構築支援までにも関与いだだきます。 【具体的には】 同グループの国内および海外の拠点における以下の業務を経験に合わせてご担当いただきます。 ・第三線（内部統制部門）として、評価基準・全社方針の提示、評価手続きのレビュー、各事業部門・関係会社から上がる評価結果の妥当性確認 ・評価結果に関する監査法人とのコミュニケーション ・J-SOX（金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制）に関する評価業務 ・関係会社における内部統制の新規導入の伴走支援 ・J-SOX評価業務の高度化（ex.内部監査と連携した財務報告リスク等の検知など） ・J-SOXの既存運用の適合性確認に加え、今後拡充する非財務情報開示（SSBJ対応等）に向けた統制プロセスの構築支援を推進 ・IT・デジタル（業務システム、AI活用等）に関する統制観点の付加価値評価 等 【ポジションの魅力】 多様な事業をグローバルに展開する同グループの事業や統制プロセス、リスクマネジメント手法などを幅広く学ぶことが可能です。また、コーポレートガバナンスにおける内部監査部門の重要性の高まりを踏まえ、同社では内部統制チーム・内部監査チーム間で多面的なリスク情報等を共有することで双方の業務の高度化に取り組んでいます。財務報告リスクだけではなく、コンプライアンスやグループ経営を支える統制環境にも目を向けた統制評価の充実に挑戦する環境があります。
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■内部監査業務をご担当いただきます。 【具体的には】 ・リスク評価 ・事前調査 ・往査 ・改善施策のモニタリング ・経営者報告 ・監査品質の評価と改善 ・往査先とのコミュニケーション ・他の監査関連プロジェクト 【魅力・キャリアパス】 ・ガバナンスやコントロール、リスクマネジメントの各プロセスを客観的な立場から評価し、また改善を促す活動を通じて、同社グループ全体の価値向上と改善に寄与します。 ・内部監査は国内外の出張が多数あり、World-wideの知見を広げ、グループ全体を俯瞰する視点を持つことができます。語学能力を活かし、同社のグローバルな環境下で仕事をしたい方には魅力的な仕事です。さらに国際資格の取得も視野にいれたプロフェッショナルとしての道も開かれています。
■経験に応じて国内外の内部監査業務をご担当いただきます。 【具体的には】 ・業務監査：個別監査計画の実施、事前調査の実施、業務監査の実施、報告書の作成、フォローアップ監査 ＜補足情報＞ ・国内監査の割合が多いです。（監査結果を踏まえて業務の改善提案を実施しています。） ・各部門の法令等遵守状況（コンプライアンス）の確認 ・監査対象：国内外の本社、事業所、製作所、店所 ・海外拠点の監査業務 ・海外赴任：なし ・直接、会計監査は行いません。 ・IT監査も含めます。 ※すべての業務監査を対象としています。 ＜現在の取り組み＞ 各事業本部（コーポレート、メディカル、インダストリアル、航空宇宙）に対して、業務改善提案（アドバイス）を行なっています。
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■グループ全体のガバナンス強化に向けて、同社・国内外グループ会社の内部監査や内部統制（J-SOX）評価等で課題を抽出し改善への取り組みを提案/助言する業務全般を担当いただきます。 【具体的には】 ・内部監査の計画立案、実施、結果報告、改善提案の作成。リスク評価やコンプライアンスチェックも含まれます。 ・年度初めに監査計画を立案し、基本的には計画に沿って1年間、内部監査に従事いただく流れとなります。 ・会計監査は外部監査人に任せているためメインは業務監査となり、40以上の対象部門と前回の監査結果に沿って監査を実行いただきます。 【キャリアパス】 まずは同社での内部監査・内部統制評価について実務を通じて経験を積み、その後監査チームリーダーとしての役割を、また将来的には中核メンバーとして監査企画や内部統制強化に向けた同社活動の立案・実施等の業務を担っていただくことを期待しています。 【働き方】 ・平均残業時間： 月12時間/部署平均 ・在宅勤務： 週2～3日程度在宅/部署平均 ※業務の必要性に応じて適宜出社いただきます。 ・出張：担当する監査対象によりますが、3か月に1回程度、製造拠点や物流拠点、営業所など全国に複数拠点があるため、出張が発生いたします。海外については別社員が担当しているため、入社後すぐの出張は発生いたしません。
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■同社にて、内部監査をご担当いただきます。 【具体的には】 ・同社および同グループ各社（海外拠点含む）を対象とした内部監査・モニタリング業務 ・リスクアセスメントに基づく監査計画の策定および監査の実施 ・経営層や本部各部へ、ガバナンス高度化や業務改善に向けた提言を実施 【ポジションの魅力】 ・1名あたり年間3～4件の監査を担当します。 ・本部各部に加え、海外拠点・海外監査部門・グループ会社と協働します。 ・経営に近い立場から、グループ全体を俯瞰し課題解決に関与できます。 ＜同グループならではのダイナミズム＞ (1)規模感： ・国内最大級の金融グループを対象に、幅広い業務・リスク領域の監査を担当します。 ・銀行・信託・証券・海外グループ会社を含むグループベースの監査に携われます。 (2)同グループの立ち位置：国内外の規制当局・市場から高い期待を受ける環境で、高度な監査・ガバナンスに携われます。 ＜グローバル＞ ・欧州・米州・アジアの各拠点と連携し、グローバルベースの監査・モニタリングを担います。 ・海外拠点との協働機会が豊富で、将来的な海外赴任・海外研修の可能性もあります。
■同社及び同社グループ各社（子会社・関連会社等）を対象とするシステム監査業務をご担当いただきます。 【具体的には】 ・システムのリスクアセスメント及びシステムに関わる組織的課題の調査・分析に基づいた監査計画の立案 ・国内及び海外拠点が利用するシステムに対する監査（海外IT監査人との協働監査を含む） 【組織構成】 2ライン制（国内ライン、グローバル・サイバーライン）で、それぞれに次長、チーム長が配置されています。 ・保有スキル等を勘案し、いずれかのラインに配属を予定 ・システム開発・運用業務や監査業務の経験者が多く在籍 ・チームの7割強はキャリア採用者
■同社および同グループ全体を対象に、セキュリティポリシー策定や関連施策・デジタルトランスフォーメーション（DX）推進を通じ、セキュリティ体制をコンサルティングします。 【具体的には】 具体的には以下のような業務が想定されています。 ・同社および同グループのセキュリティポリシーおよびフレームワーク策定、およびそれに基づくリスク管理 ・システム企画・構築時のセキュリティコンサルテーションおよびレビュー ・サイバーセキュリティ施策の推進、最新動向や最先端技術の調査・研究 【配属予定部署について】 情報セキュリティ関連のポリシー・スタンダード策定やセキュリティコンサルテーション、システム開発時の情報セキュリティレビュー等を担う組織です。 【想定キャリアパス】 サイバーセキュリティの技術・実務を担うプロフェッショナルとしてのキャリアを積み、将来的にはマネジメントとして幅広い領域をリードしていただくことが期待されています。また、同業務の経験を活かし、他のIT関連業務やIT以外のリスク管理業務、業務部門側のIT／リスク管理担当者等にチャレンジすることも可能です。
■同グループの海外100支店等を対象に、ITガバナンス・ITリスク管理を担う本社（HQ）統括ポジションをご担当いただきます。海外の地域本部と連携しながら、全体最適の観点で高度化を推進します。 【具体的には】 海外拠点のIT環境を対象に、ITガバナンスおよびITリスク管理の高度化を推進します。具体的には以下のような業務の想定です。 ・海外拠点のITリスク評価・モニタリング ・グローバルITリスク管理プロセスの企画・改善 ・ITガバナンスフレームワークの設計 ・ITポリシー・セキュリティ基準の策定・海外展開 ・地域本部とのガバナンス調整など 【配属予定部署について】 同グループの海外拠点のIT環境を対象としたITリスク管理およびITガバナンスの統括機能を担う組織です。グローバルITリスク管理方針や管理基準の策定、ガバナンス高度化施策の企画・推進などを通じ、海外拠点のITリスク管理体制の整備とガバナンス強化を推進しています。 【想定キャリアパス】 グローバルITガバナンス・ITリスク管理の専門性を軸に、IT部門のガバナンス企画、ITリスク管理（2線）、IT内部監査（3線）など幅広いキャリア形成が可能です。将来的には海外拠点IT統括や、他部門での海外拠点ガバナンス・企画管理など、同グループの国際業務を支える役割も担うことが期待されます。
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■ITインフラアーキテクトとして各種業務に従事していただきます。 【具体的には】 ■業務内容：総合エンジニアリング企業のIT部門にて以下の業務を担当頂きます。 1.経営戦略に沿って、国内外グループ会社を含めた全社ITインフラ、コミュニケーション基盤および情報セキュリティ戦略の策定、企画、実行管理 2.情報セキュリティ対策を考慮したIT基盤（通信ネットワーク、サーバー、エンドポイントデバイス、クラウドサービス等）の企画および導入・運用における管理業務 3.全グループ会社レベルのID管理および付随するセキュリティガバナンスの推進
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■同行及び同行グループ各社を対象とするシステム監査業務をご担当いただきます。 【具体的には】 ・システムのリスクアセスメント及びシステムに関わる組織的課題の調査・分析に基づいた監査計画の立案 ・国内及びグローバルのシステム監査（海外IT監査人との協働監査を含む） 【監査部のミッション】 1線（事業部門）・2線（リスク管理部門）によるシステムに関するリスクへの取組みに対し、国内外の当局の動向やグローバルスタンダードを基に3線（監査部門）として独立した立場から評価・助言を行い経営にレポート。表面的な課題や脆弱性の指摘だけではなく、本質的な原因について現場と深く対話・考察しながら、経営視点で組織の課題改善に貢献する。 【ポジションの魅力】 ・グローバルに展開し、国内随一の事業規模を誇る同行グループ各社の経営課題や取組みに直接触れることが可能 ・DXやAIなど先端技術に対し、最新の監査基準やフレームワークを基にシステム監査を実施。最新且つ高度な監査スキルを身に着けることが可能 ・リモートワークやフレキシブル勤務等、ワークライフバランスを大切にした環境で、長く活躍いただくことが可能な人事制度を導入済（エキスパート制度）
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■下記業務を担当いただきます。 【具体的には】 ・銀行業務に関する監査業務ならびに監査支援業務 ※銀行業務以外のグループ会社(証券・信託・カード事業等)に関する監査業務にも従事する場合あり 【キャリアパス】 ・監査人として専門性を高めることに加えて、様々なテーマを担当することで、キャリアの幅を広げることが可能 ・銀行のみならず他のグループ会社・海外拠点の監査部署との協働等を通じて、監査人として銀行業・国内に留まらない経験・知見を得ることが可能 ・他領域の監査実施グループを始めとする部門内異動も希望に応じ柔軟に対応(海外勤務・トレーニーの機会あり)
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■下記業務を担当いただきます。 【具体的には】 (1)プロジェクトに関するシステム監査 ・主にSMBCが対象。SMBCグループ各社もある（含む海外拠点） ・主にシステム化案件が対象 (2)プロジェクトに関するリスクアセスメント及び監査計画の立案 ※一般のシステム監査、更にデジタライゼーション等に高い専門性あれば関連監査に従事する場合あり ※SMBCグループ各社のシステム監査支援に従事する場合あり ※高い英語力あれば、海外のシステム監査支援に従事する場合あり 【キャリアパス】 ・監査人として担当領域での専門性を高めることに加えて、同チーム内で取扱う様々なテーマを担当することで、キャリアの幅を広げることが可能 ・銀行のみならず他のグループ会社・海外拠点の監査部署との協働等を通じて、監査人として銀行業・国内に留まらない経験・知見を得ることが可能 ・他領域の監査実施グループを始めとする部門内異動も希望に応じ柔軟に対応
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■同社のグローバル・システム監査業務をご担当いただきます。 【具体的には】 ■グローバル・システム監査（海外ＩＴ監査人との協働監査を含む） ・グループ各社の海外拠点を対象とするシステム監査 ・グローバル・システムに対する監査 ■グローバル・システムのリスクアセスメント及び監査計画の立案（海外IT監査人との連携・協働を含む） ※一般のシステム監査に従事する場合あり ※同社グループ各社のシステム監査支援に従事する場合あり ※サイバーセキュリティ等の分野の高い専門性を有する場合、該当する監査に従事する場合あり
■同社にて、グローバルなサステナビリティ情報の法定開示化に対応した内部統制・社内態勢構築及び開示の推進をご担当いただきます。 【具体的には】 ＜ミッション・役割＞ (1)日、米、欧で予定されるサステナビリティ情報の法定開示化に対応するため、内部統制の整備を含めた適切な社内態勢を整備し、規制要件を充足した開示を実施 (2)グローバルな規制・議論や他社動向の把握、投資家を初めとするステークホルダーの期待の理解を通じ、適度・且つ効果的な開示を追求し、企業価値向上に貢献 ＜業務内容＞ (1)サステナビリティ情報の法定開示化にかかる規制動向の把握及び規制内容の整理 (2)規制内容に応じた同社グループの対応について、関係各部による態勢整備、内部統制の整備を主導し、期限通りの開示へ向けた進捗を管理 (3)社内の関係部署や監査法人とも連携しつつ、適切かつ効果的な開示内容を調整 【部署概要】 サステナビリティ経営の全社推進、戦略企画
■同社グループ（持株会社・銀行・信託・証券）の海外拠点を中心としたSOX法対応業務を担っていただきます。グローバル全体の財務報告に関わるビジネスプロセスおよびIT領域の内部統制評価について、以下を主導します。 【具体的には】 ■グローバルレベルでの内部統制の有効性評価の取りまとめ ■海外拠点との英語によるレビュー・質疑応答・改善指導の実施 ■海外拠点・監査法人との会議、資料作成、プレゼンテーション（英語） ※海外関連業務が実務の50％以上を占めます。 【キャリアイメージ】 ■内部統制グループで専門性を磨き、以下のキャリアパスを描けます ・コーポレートセンターや部門企画で、グループ全体を俯瞰する幅広い業務を担当 ・SOX法対応のスペシャリストとして監査部門で活躍 ・IT分野の知見を活かし、IT部門でスペシャリストとして活躍
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■内部監査室にて、マネージャー（候補）として以下の業務をご担当いただきます。 【具体的には】 ・内部監査計画の策定・実施（業務監査、会計監査等） ・J-SOX（内部統制）評価業務の統括・推進 ・監査結果の報告、改善提案およびフォローアップ ・リスクマネジメント活動の支援 ・監査チームのマネジメントおよび人材育成 【ポジションの魅力】 経営陣に近いポジションで、全社的なガバナンス強化や組織課題の解決に関与可能です。 「ネット×リアル」の多様な事業モデルを持つ同社ならではの、複雑かつ変化に富んだ監査経験を積むことが可能です。
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■財務報告に係る内部統制監査（SOX監査）として下記業務を担当していただきます。 ※総合職採用となります。 【具体的には】 ・三菱UFJ銀行・MUFG（含、海外拠点）及びMUFGグループ各社を対象とする、SOX監査 ・リスクアセスメント及び監査計画の立案 ・主計・SOXのプロフェッショナルとして、SOX関連監査 ・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言 1名あたり年間3-4本の監査を担当し、主なカウンターパートは本部各部室の他、海外拠点、グループ会社となります。 ＜グローバル＞ ・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務 ・欧州・米州・アジア等、世界各国の海外拠点監査人に指示・結果の取り纏め ＜国内＞ ・三菱UFJ銀行、MUFGグループ各社の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務 ・銀行のみではなく、信託銀行・証券等、MUFGグループ各社と協働し、グループ一体で監査を実施
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同社にて、以下の業務をご担当いただきます。 同部では、同社の各部門で実施されている業務のチェック機能が有効に機能しているかについて、独立した立場から客観的に確認します。 確認の過程で明らかになった弱点等については、個別事象にとどまらず、背景や構造まで踏み込んで分析し、真因を特定することで、カンパニー全体のしくみ・プロセス改善へとつなげていきます。 【具体的には】 同社では、事業活動の健全性を支える独自の取り組みとして「LF特別監査」を実施しています。この活動は、プロセス間のルールや品質記録の運用状況から潜在的なリスクをあぶり出し、各部門の改善を力強く推進する役割を担っています。 今回ご担当いただくのは、法令・社内規定の遵守状況や、業務のチェック機能が適切に機能しているかの確認・検証業務です。あわせて、これまでの監査経験を存分に発揮いただき、監査の質向上や監査のしくみづくりに貢献いただくことを求めています。 ■キャリアパス： 同社内の監査実務を通じて、事業部の構成や業務プロセス、ガバナンスのしくみへの理解を深めていただきます。その後、経験を積みながら、監査の質向上や監査のしくみづくりに関与し、将来的にはカンパニー内監査をリードする中核人材としての活躍を求めています。また、将来的には、経験や専門性に応じて、カンパニー外の関係会社に対する業務確認や改善支援に関与していただくことも想定しています。
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■ご経験に応じて下記のいずれかの業務をご担当いただきます。 【具体的には】 ・SUMSプロセス構築・推進：国際法規（UN-R156等）に基づいたソフトウェア更新管理プロセスの策定と社内展開。開発部門（電子プラットフォーム等）への法規要件の落とし込みと、エビデンス（構成管理、変更管理）の収集。 ・型式指定認可対応：審査機関への技術説明資料の作成および対面折衝。RX（Regulation compliance）ソフトウェアの識別（RXSWIN）管理体制の構築。 ・ステークホルダー間の合意形成：商品開発、法規認証、IT、アフターサービス部門など、多岐にわたる関連部署間の調整。 ※車載経験者以外の方も大歓迎です。業界の知見よりも、「社内外のステークホルダーと粘り強く折衝ができるか」「入社後に専門性を積極的に学ぶことができるか」がご活躍いただくためのポイントです。 【魅力・やりがい】 ・認証取得の「鍵」を握る達成感：どんなに優れた技術も、SUMS認証がなければ世に出せません。新型車のグローバルローンチを自らの法規対応で支える、戦略的な達成感があります。 ・技術の最前線を知る法規職：OTAマネージャーやCoreECUの設計者と深く議論するため、技術的な裏付けを持った法規のスペシャリストへと成長できます。 ・次世代の標準作り：未完成のプロセスをゼロから作り上げるフェーズです。自分の提案がそのまま全社の標準プロセスになる面白さがあります。
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同社にて、以下の業務をご担当いただきます。 同部では、同社の各部門で実施されている業務のチェック機能が有効に機能しているかについて、独立した立場から客観的に確認します。確認の過程で明らかになった弱点等については、個別事象にとどまらず、背景や構造まで踏み込んで分析し、真因を特定することで、カンパニー全体のしくみ・プロセス改善へとつなげていきます。 【具体的には】 同社では、事業活動の健全性維持と改善活動の提言を目的とした、独自の「LF特別監査」を実施しています。この監査では、特に部門間をつなぐルールや品質記録の運用実態を確認することで、潜在的なリスクをいち早く捉え、組織の質向上へとつなげています。 今回募集するポジションでは、主に「製品法規対応」の観点から監査を担っていただきます。製品の開発から製造に至るプロセス全体を対象に、関係法令や社内規定への適合状況を客観的に検証し、適切な品質を確保するための仕組みが正しく機能しているかを確認する、重要な役割です。 ■キャリアパス： 同社内の監査実務を通じて、事業部の構成や業務プロセス、ガバナンスのしくみへの理解を深めていただきます。その後、経験を積みながら、監査の質向上や監査のしくみづくりに関与し、将来的にはカンパニー内監査をリードする中核人材としての活躍を求めています。また、将来的には、経験や専門性に応じて、カンパニー外の関係会社に対する業務確認や改善支援に関与していただくことも想定しています。
■同社にて、リスクマネージャーをご担当いただきます。 【具体的には】 ・国内営業拠点のリスクオーナーシップの浸透・定着に向けて、本部所属の立場ながら営業拠点に駐在し、拠点活動をサポート （当初は他リスクマネージャーと共に活動する事を想定） ・リスク統括マネージャーをヘッドとする地区毎のチームに属し、チーム内で連携しつつ活動 ・自身の担当拠点において、日本証券業協会が定める「内部管理責任者」業務 （例：個人運用に係る法令等や行内ルール、フィデューシャリーデューティーに係るチェック・指導等）、 業務改善計画を踏まえた拠点内部管理態勢の高度化、再発防止支援を行う ・実務経験を積んだ後に、リスク統括マネージャー（リスクマネージャーの統括・指導、拠点臨店による面談、拠点マネジメントとの対話によるリスクオーナーシップ浸透等）を 目指すキャリアパスも想定 【キャリアパス】 当初は営業拠点、中長期的には本部各部も含めて、国内営業拠点に関連したリスク管理領域でキャリアを重ねていくことが想定されています。また、同業務での経験を活かし、銀行全体のコンプライアンスやガバナンス関連部署（所謂、2線・3線）でのキャリアにチャレンジすることも可能です。
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